Как оплатить налог самозанятому через госуслуги
Перейти к содержимому

Как оплатить налог самозанятому через госуслуги

  • автор:

Платить налоги

Налоговая все посчитает сама и пришлет квитанцию для уплаты не позднее 12-го числа следующего месяца. Налог нужно заплатить по этой квитанции до 28-го числа этого же месяца. Если эта дата является праздничным или выходным днем, срок уплаты переносится на первый рабочий день.

Если вы впервые оформили самозанятость, счет на уплату налогов придет на месяц позже. Например, вы стали самозанятым 2 июля, значит, налог нужно будет заплатить не до 28 августа, а до 28 сентября.

Есть несколько способов заплатить налог на профессиональный доход.

В приложении Тинькофф. Откройте «Главная» → «Самозанятость» → «Налоги» → «Перейти к оплате».

Заплатить налог на профессиональный доход можно прямо из приложения Тинькофф

В личном кабинете Тинькофф. Откройте раздел «Самозанятость» → «Налоги» → «Перейти к оплате». Также можно заплатить налог через раздел «Платежи» → «Ожидают оплаты» → «Налог на профессиональный доход».

Если у вас не отображается содержимое вкладки «Налоги», отключите доступ Тинькофф к nalog.ru, заново подайте заявку на регистрацию через Тинькофф и подтвердите в личном кабинете налогоплательщика передачу банку Тинькофф прав, в том числе прав на уплату налоговых начислений от вашего имени. Как отключить доступ: «Самозанятость» → «Доступ» → «Отключить доступ».

Если при попытке заплатить налоги появляется сообщение о том, что у вас недостаточно прав, возможны два варианта:

В приложении «Мой налог». На вкладке «Налоги» нажмите кнопку «Перейти к оплате».

В личном кабинете налогоплательщика. В разделе «Налоги» выберите нужный счет на оплату и нажмите кнопку «Оплатить».

Комиссии за платежи налоговой нет.

Получать счета на уплату налога можно только через один банк. Если вы платите налог как самозанятый в другом банке, получить его через Тинькофф нельзя.

Почему налог списали автоматически?

Потому что ваш заказчик подключил сервис Тинькофф для работы с самозанятыми. Процесс выглядит так:

Вам не нужно вспоминать об уплате налога, искать счет в приложении и отдельно его оплачивать. За вас это сделали заказчик и банк.

Есть ли у самозанятых право на налоговый вычет?

Да, вычет составляет 10 000 ₽ за все время применения налогового режима.

Вычет нельзя получить сразу или потратить на себя. Налоговая автоматически применит вычет к заявленным доходам, что понизит ставку налога: 3% вместо 4% — с доходов от физлиц, 4% вместо 6% — с доходов от юрлиц. Пониженная ставка будет действовать, пока вы не исчерпаете сумму вычета — 10 000 ₽.

А вот получить налоговый вычет за медицинские услуги, покупку квартиры или образование не получится. Такие вычеты можно сделать только с НДФЛ, который составляет 13%.

С какого дохода нужно платить налог? Какой лимит по сумме дохода?

Налог на профессиональный доход нужно платить только с доходов от этой деятельности — денег, которые вам заплатил клиент. Платить надо не со всех поступлений на счет, а только с тех операций, которые вы задекларируете самостоятельно. Автоматически деньги не списываются. Например, если вы пишете тексты на заказ, то в декларации надо отразить гонорары за статьи, но не переводы от друзей.

Доход самозанятого в месяц может быть любым. Но важен годовой доход: пока он не превысит лимит 2,4 млн рублей, можно платить налог на профессиональный доход. За доход свыше этой суммы надо заплатить налог по обычной ставке — 13% для физлиц.

Самозанятый ИП после превышения этого лимита в течение 20 дней может перейти на другой налоговый режим: УСН или ЕСХН. Если этого не сделать, будет применяться общая система налогообложения.

Налоги на доходы от продажи недвижимости, автомобиля, любого личного имущества или ценных бумаг надо платить как обычно. Не нужно платить и за проценты с вкладов, кэшбэк или возврат из магазинов. К ним самозанятость не применяется.

Что делать, если лимит по доходу превышен?

Платить стандартный налог на доходы физических лиц до конца календарного года. НДФЛ составляет 13%. Отчисления придется делать вам или вашему заказчику, если он — юридическое лицо.

Вот как можно поступить.

Если у вас не было статуса ИП на момент превышения лимита, можно зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. До конца года можете использовать налоговые режимы, например УСН, ЕСХН, ПСН.

Если вы самозанятый ИП, тогда в течение следующих 20 дней после дня превышения лимита нужно обратиться в налоговую и подать заявление о смене налогового режима.

С нового года вы можете перейти обратно на режим самозанятости и работать до превышения лимита в 2,4 млн рублей. ИП необходимо будет отказаться от УСН, ЕСХН, ПСН. Сочетать разные режимы нельзя.

Оформлять самозанятость можно неограниченное количество раз. Это бесплатно.

Как платить налоги, если мне платят наличными?

Если получили наличные, их тоже надо задекларировать. Есть два способа:

Вот как сформировать чек:

Если клиенты платят вам на карту другого банка, чек все равно можно сформировать.

Как сообщить налоговой о профессиональном доходе?

Когда вы заявите о доходе, налоговая пришлет чек, который надо сразу передать или переслать клиенту.

Если клиент рассчитался наличными или банковской картой, сформировать чек и заявить о доходе надо в момент расчета с клиентом. Если клиент расплатился другим способом, например переводом на счет, чек нужно сформировать и передать клиенту не позднее 9-го числа следующего месяца. Если пропустить эти сроки, налоговая может начислить штраф в размере 20% от суммы расчета при первом нарушении и на всю сумму при повторном нарушении в течение шести месяцев.

Заявить о доходе можно разными способами.

В приложении Тинькофф. Откройте «Главная» → «Самозанятость» → «Заявить о новом доходе». Укажите тип товара или услуги, дату и сумму. Сформируется чек, который можно отправить клиенту. Если клиент — юридическое лицо, необходимо указать название компании и ее ИНН.

Сформировать чек можно в приложении Тинькофф с помощью сервиса «Самозанятость»

В личном кабинете на tinkoff.ru. Выберите сумму поступления от клиента в разделе «Пополнения» → «Заявить о доходе», укажите информацию об услуге и нажмите «Отправить». Для юридических лиц укажите название организации и ИНН.

Заявка о доходе и выдача чека — это, по сути, одна и та же операция

Через «Мой налог» или сайт ФНС. Добавьте новую продажу: укажите тип товара или услуги, цену, данные заказчика. Чек сформируется после подтверждения оплаты. Его можно отправить клиенту.

Я могу заплатить налоги за прошлый год?

Нет, налоговый период для самозанятых составляет 1 месяц. Счет на уплату приходит с 10-го по 12-е число следующего месяца. Заплатить налог необходимо до 28-го числа месяца, в котором пришел счет.

Как отозвать информацию о доходе?

Есть несколько способов.

В мобильном приложении Тинькофф откройте «Главная» → «Самозанятость». Среди заявленных доходов выберите тот, что хотите отозвать. Укажите причину, по которой хотите вернуть чек. После возвращения дохода налог за него не будет учитываться в следующем месяце.

В списке заявленных доходов можно выбрать нужный чек и отозвать его

В личном кабинете на tinkoff.ru выберите нужную операцию, нажмите на нее, затем — на кнопку «Отозвать доход», укажите причину. После этого налоговая аннулирует ранее рассчитанный налог. Если вы уже заплатили налог, его пересчитают — вычтут из следующих платежей.

В приложении «Мой налог» или в личном кабинете налогоплательщика откройте раздел «Операции», выберите нужный чек, нажмите «Аннулировать». Далее нужно указать причину отмены. Платить налог за эту продажу не нужно.

Каким будет налог, если у самозанятого не было дохода?

Платить ничего не нужно. И подавать нулевые декларации, как в случае, например, с ИП, тоже не придется. Если в этом месяце не было ни одной продажи, вы просто не заявляете о доходе. А значит, не платите налог.

Что будет, если просрочена уплата налога?

За просрочку налога для самозанятых граждан вам начислят штраф — 1/300 от ставки рефинансирования Центробанка за каждый день просрочки. Размер штрафа будет увеличиваться до тех пор, пока вы не погасите задолженность.

Новое в налоге самозанятых в 2023 году

Елена Мехоношина Елена Мехоношина

  • ЕНП и перенос срока уплаты налога на 28 число
  • Больше иностранцев могут стать самозанятыми
  • Регистрация и вход через Госуслуги
  • Перейти с УСН на НПД без уведомления при закрытии ИП
  • Самозанятые смогут регистрировать бренды
  • Принимать оплату от клиентов можно онлайн в «Мой налог»

Подробно о том, кто такие самозанятые и как платить НПД, рассказали в отдельной статье ��

Теперь к новостям.

ЕНП и перенос срока уплаты налога на 28 число

Самая громкая новость — переход на ЕНП ��‍

С 1 января 2023 года введен единый налоговый платеж — ЕНП. Это когда все налоги платят одной платёжкой в единый срок через единый налоговый счёт (ЕНС).

В жизни самозанятых ЕНП поменял три момента:

  • Налог теперь надо платить до 28 числа следующего месяца. Раньше — до 25 числа. Напомним, что НПД платят помесячно.
  • Оплатить налог теперь можно двумя способами. Первый: как и раньше — через мобильное приложение «Мой налог». И второй — новый: через личный кабинет налогоплательщика в составе ЕНП. К примеру, так можно в один клик оплатить НПД и пенсионный взносы, если самозанятый подписывался на них в приложении. Деньги надо перевести на свой ЕНС, дальше налоговая сама распределит их по всем налогам. Первым делом деньги спишут на недоимку, и начнут с более ранней. Пени за просрочку насчитают на недоимку по всем налогам вместе, а не только по НПД.
  • Если не заплатить налог, налоговая пришлет требование об уплате. На это у неё есть три месяца, если долг больше 3000 ₽, и один год, если сумма меньше. Заплатить по требованию нужно в течение восьми дней. После налоговая заблокирует банковский счёт и снимет деньги принудительно. Раньше срок для требования был 10 дней. Основание: ст. 69 и 70 НК РФ.

Год онлайн-бухгалтерии на тарифе Премиум для ИП младше 3 месяцев

Больше иностранцев могут стать самозанятыми

С 1 января 2023 года применять НПД можно на территории города Байконур в Казахстане. Напомним, что, помимо россиян, самозанятыми могут быть граждане стран ЕАЭС — это Беларусь, Армения, Казахстан и Киргизия. Как иностранцу применять спецрежим, прописано в ст. 5 Закона о НПД.

Регистрация и вход через Госуслуги

Зарегистрировать самозанятость теперь можно через учётную запись Госуслуг. Войти в приложение «Мой налог» — тоже. Точно также через Госуслуги можно сняться с учёта как плательщик НПД.

Перейти с УСН на НПД без уведомления при закрытии ИП

Это новость для ИП, намеренных трансформироваться в самозанятых ��

ИП может перейти на налог самозанятого. Это избавит от отчётов и страховых взносов. Но совмещать НПД с другими спецрежимами запрещено. Поэтому ИП должен отказаться от УСН или ЕСХН в течение месяца после регистрации в «Мой налог». Для этого надо отправить уведомление об отказе. Если опоздать или не отправить его вообще, налоговая аннулирует самозанятость — как будто у ИП её и вовсе не было.

Если же предприниматель зарегистрировался в «Мой налог» и в течение месяца закрыл ИП, то уведомление об отказе от УСН подавать не надо. И будет считаться, что с УСН он снялся с даты регистрации самозанятости. Это пояснил Минфин в письме от 14 ноября 2022 г. N 03-11-10/110702.

Самозанятые смогут регистрировать бренды

На подходе — долгожданное изменение��

С 29 июня 2023 года самозанятые смогут регистрировать товарные знаки. Это даст возможность развивать и защищать созданный бренд точно так же как ИП и компании. Пока самозанятые имеют интеллектуальные права только на логотип. Но и его можно защищать от копирования, пока закон про товарные знаки ещё не вступил в силу. Подробности в нашем разборе.

База знаний самозанятого

Самозанятые – это люди, которые занимаются своим бизнесом без регистрации ИП или ООО, работая в специальном налоговом режиме. Он называется «налог на профессиональный доход».

Его могут применять физические лица, а также ИП без сотрудников. Это могут быть репетиторы, парикмахеры на дому, организаторы праздников (тамада, аниматоры), фотографы, рабочие ремонтных специальностей, фрилансеры и другие.

Быть самозанятым значит работать легально и платить минимальный налог. У использования налога на профессиональный доход есть целый ряд преимуществ.

Вам понадобится мобильное устройство с камерой, российский номер телефона и паспорт РФ.

Установите на мобильное устройство приложение «Мой налог»

Загрузите фото основного разворота паспорта, а также селфи для верификации паспорта и личности заявителя

Вся процедура занимает не более 5 минут. Начать выдавать чеки вы сможете может сразу после окончания оформления.

Вам понадобится мобильная или веб-версия приложения «Мой налог» и регистрация на портале «Госуслуг».

При оформлении режима НПД в приложении «Мой налог» укажите способ регистрации через «Госуслуги»

Введите логин (номер мобильного телефона/адрес электронной почты/ СНИЛС) и пароль для доступа к аккаунту на «Госуслугах»

Если вы являетесь клиентом банка, никаких дополнительных документов не требуется.

установить мобильное приложение соответствующего банка на мобильное устройство

в разделе для самозанятых пройдите процедуру оформления режима НПД

банк подаст данные в налоговую службу и уведомят вас о постановке на налоговый учет

Список банков можно проверить на сайте ФНС России

Стать самозанятым может как физлицо, так и индивидуальный предприниматель. Закрывать ИП для изменения налогового режима на НПД не потребуется.

Вы можете перейти на НПД при соблюдении двух условий:

Не привлекаете сотрудников по трудовому договору

Ваш доход не превышает 2,4 млн рублей в год

Как ИП перейти на самозанятость:

Зарегистрируйтесь в приложении «Мой налог» в качестве самозанятого

Если сейчас применяете УСН или ЕСХН, подайте в свою налоговую инспекцию заявление о прекращении их применения в течение 30 дней после регистрации в приложении «Мой налог». Заполнить уведомление об отказе от применения УСН можно в конструкторе документов на Цифровой платформе МСП.РФ.

Если вы работали как ИП по патенту, то есть применяете патентную систему налогообложения, необходимо:

Подать заявление о прекращении предпринимательской деятельности, в отношении которой применялась ПСН, без закрытия ИП

Оплатить стоимость патента

Зарегистрироваться в приложении «Мой налог» в качестве плательщика налога на профессиональный доход

Самозанятым можно стать с 14 лет при соблюдении одного из условий:

Есть письменное согласие родителей

Молодой человек приобрел полную дееспособность после вступления в брак

Пройдена процедура эмансипации, есть решение органов опеки или суда о том, что несовершеннолетний дееспособен (возможно с 16-ти лет).

Самозанятость можно совмещать с работой по трудовому договору.

Так, можно использовать НПД в отношении дополнительных доходов, полученных от самостоятельной деятельности, которая не связана с работодателем. Например, преподаватель может использовать НПД в отношении доходов от репетиторских услуг.

При этом нельзя использовать НПД для оказания услуг бывшему работодателю в течение 2 лет после увольнения.

Самозанятому запрещено заключать трудовой договор с сотрудниками, которые помогают ему в работе или предоставляют услуги его бизнесу согласно Федеральному закону от 27 ноября 2018 г. № 422-ФЗ.

В то же время не запрещено заказывать услуги или работы по гражданским договорам. Но не рекомендуем использовать такие договоры для скрытого найма работников: если по договору будут одинаковые выплаты каждый месяц, налоговая инспекция посчитает, что это фактически трудовые отношения.

Специальный счет в банке открывать не нужно, достаточно личного счета. Не стоит бояться, если на него же будут поступать другие ваши доходы – налог будет исчисляться только с той суммы, которую вы заявляете в качестве профессионального дохода в приложении «Мой налог» при формировании чеков.

Специальный налоговый режим для самозанятых граждан действует во всех регионах России и на территории города Байконура с 01.01.2023.

Если вы гражданин Беларуси, Армении, Казахстана и Киргизии, а также Украины, вы можете узнать подробнее об оформлении самозанятости здесь

Налоговая ставка составляет:

4% — с поступлений от физических лиц

6% — с поступлений от юридических лиц и ИП

Налоговые ставки не будут увеличены до 31.12.2028.

Доходы от физических и юридических лиц учитываются отдельно по итогам 1 месяца. НДФЛ самозанятые не платят.

Облагается налогом только тот доход, который вы отражаете в мобильном приложении «Мой налог». Если вы решили сделать перерыв, то налог начисляться не будет.

Получить в приложении «Мой налог» / на портале «Госуслуг» / на сайте nalog.ru / в приложении банка сумму налоговых выплат до 12 числа следующего месяца

Произвести оплату налога до 28 числа следующего месяца. В уведомлении от налоговой службы указаны все реквизиты, дополнительно ничего заполнять не нужно

В банковском приложении для самозанятых можно подключить функцию автоматического списания налоговых отчислений. Комиссионных сборов за автоматические платежи нет.

Налоговая декларация не потребуется.

​​Также вы можете оплатить налог любым из способов:

через любой банк, банкомат, платежный терминал

через поручение банку или оператору электронных площадок на уплату налога от вашего имени

С момента, когда доход самозанятого превысил 2,4 млн рублей, он теряет право на использование НПД. Придется решать, в каком статусе продолжать предпринимательскую деятельность и какие налоги платить. Есть два варианта:

Зарегистрировать ИП и выбрать подходящую форму налогообложения: ОСНО (это может быть менее выгодно), УСН, ЕСХН, купить патент и перейти на ПСН. Налог будет распространяться только на новый доход

Отказаться от статуса самозанятого и уплачивать НДФЛ 13% как физическое лицо, работая по гражданско-правовому договору с клиентами. В следующем году можно снова зарегистрироваться в статусе самозанятого.

Самозанятые могут получать деньги за свои услуги как от физических лиц, так и от юридических — компаний и ИП.

Обязанность самозанятого — рассказать о полученном доходе ФНС. Для этого необходимо зарегистрировать продажу в приложении «Мой налог» или личном кабинете самозанятого на сайте ФНС. В следующем месяце с 9 по 28 число потребуется заплатить налог, который автоматически рассчитает налоговая — это также делается в приложении «Мой налог» или в личном кабинете самозанятого.

В приложении «Мой налог» есть функция аннулирования выставленного чека, но необходимы основания.

Вы возвращаете заказчику предоплату или средства, полученные в счет оплаты, поскольку не можете предоставить товар или услугу

Вы неправильно ввели сведения о полученной сумме в программе «Мой налог».

В первом случае в приложении «Мой налог» в разделе «Операции» нужно выбрать нужный чек и нажать «Аннулировать», далее отметить «Возврат денежных средств».

Во втором – в разделе «Операции» выбрать функцию «Чек сформирован ошибочно». И затем сделать новый чек – без ошибки.

Сумма налога скорректируется в следующем месяце (ст. 8 закона о самозанятости № 422-ФЗ).

Вопрос с больничным самозанятые решают самостоятельно. Можно оформить полис, добровольно застраховать жизнь и здоровье и получать выплаты во время болезни, в случае временной утраты трудоспособности и т.д. от страховой компании.

Некоторые страховые компании создали специальные программы для самозанятых. Пакеты социального страхования для самозанятых в таких компаниях стоят от 120 рублей в месяц. Сумма компенсации составит до 80% ежемесячного заработка.

Также стоит обратить внимание на специальные условия от платформ-агрегаторов объявлений о поиске исполнителей, которые предлагают самозанятым страхование от временной потери трудоспособности.

Чтобы накопить на пенсию, самозанятому нужно иметь минимальный трудовой стаж 15 лет и заработать не менее 30 пенсионных баллов (условные единицы, в которых оценивается каждый год трудовой деятельности), делая взносы в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации (СФР).

Для этого необходимо стать участником программы добровольного пенсионного страхования:

заполнить опубликованное на сайте Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (СФР) заявление

подать его территориальный в орган Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (СФР) по месту жительства / подать заявку через приложение «Мой налог»

до 31 декабря оплатить взнос. Это можно сделать с банковской карты или с помощью приложения «Мой налог»

Страховой стаж будет считаться со дня, когда было подано заявление при условии уплаты взноса на пенсионное страхование.

Например, чтобы получить полный год стажа за 2022 год, самозанятому потребуется заплатить 34 445 рублей. Если плательщик НПД заплатит в 2022 году меньше, то ему засчитают количество месяцев в стаж пропорционально уплаченной суммы.

Индивидуальный предприниматель, применяющий НПД, имеет право получать помощь в виде выплаты от государства при выходе в декретный отпуск. Сумма зависит от добровольных взносов в Фонд социального страхования (ФСС).

Если самозанятая добровольно не вносила денежные средства в ФСС, она может получить от государства ряд социальных выплат, например:

разовая выплата при рождении ребенка — 18 886,32 ₽, при рождении больше, чем одного ребенка, пособие выплачивается на каждого

до полутора лет платится ежемесячное пособие по уходу за ребенком — 7677,81 ₽.

Для того, чтобы получить пособия, необходимо обратиться в службу социальной защиты по месту жительства. Предоставить заявление на выплату и справку о том, что вы стоите на учете как плательщик НПД.

При уплаченных страховых взносах в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации (СФР), кроме вышеперечисленных выплат, плательщица НПД также может получить пособие по беременности и родам. Пособие составляет 100% от среднемесячного дохода, который принимается равным МРОТ, и выплачивается сразу за весь срок декретного отпуска, который составляет 140 календарных дней: 70 дней до и после при обычных родах, 156 дней при родах с осложнениями и 194 дня при многоплодной беременности.

Банки предлагают специальные программы ипотеки для самозанятых граждан.

Так, все самозанятые могут получить ипотеку от Сбербанка с 30 марта 2022 г. (ранее она была доступна только тем, кто был зарегистрирован в качестве самозанятого в приложении Сбера «Свое дело»).

Необходимый «стаж» самозанятости для получения ипотеки – более полугода. Нужно подтвердить свои доходы справкой о доходах по НПД по форме ФНС России (КНД 1122036).

Первоначальный взнос составит:

Для тех, кто зарегистрирован в приложении «Свое дело», – от 20% стоимости приобретаемой недвижимости

Для самозанятых, зарегистрированных на других платформах, – от 30%.

Процентная ставка составит от 18,6% годовых в зависимости от стоимости жилья и первоначального взноса.

Можно купить жильё на вторичном или первичном рынках, загородный дом, дача, машино-место и гараж. Программа не распространяется на индивидуальное жилищное строительство.

В эпоху цифровизации авторские права могут быть нарушены в интернете.

Закон защищает эксклюзивность текстов, логотипов, композиций, фотографий, созданных копирайтерами, дизайнерами, музыкантами и фотографами, в том числе самозанятыми.

Способы подтвердить свое авторство:

отправить рукопись самому себе по почте

использовать сервисы онлайн-регистрации интеллектуальной собственности, например, Copytrust или Nris

заверить у нотариуса

зарегистрировать товарный знак. С 2023 г. самозанятые смогут регистрировать собственные бренды

С июня 2023 г. самозанятые смогут регистрировать товарные знаки: названия, слоганы, графические изображения, логотипы. По сути, это собственный бренд, который позволяет потенциальным клиентам отличить вас от других предпринимателей и самозанятых.

Как зарегистрировать товарный знак:

Убедитесь, что выбранный вами товарный знак не зарегистрировал другой предприниматель или . Это можно сделать на сайте Федерального института промышленной собственности (ФИПС) или Роспатента

Если выбранный бренд уникален, его можно регистрировать в Роспатенте или в ФИПСе

Оплатите госпошлины: их размер сейчас определяется и будет доступен в 2023 г.

Срок регистрации бренда составляет до 19 месяцев.

Срок действия товарного знака ограничен 10 годами, затем его нужно продлевать.

Плательщики НПД могут легально сдавать жилье (дом, квартиру, комнату, часть комнаты или долю в квартире) и платить налог в меньшем размере.

Получая арендную плату, надо выдавать чек, сформированный в приложении «Мой налог». Этот сервис автоматически рассчитает налоги и пришлет уведомление, при желании вы можете подключить автоплатеж.

Если хотите оформить отношения с компанией или организацией любой формы собственности, вам как самозанятому подойдет только договор гражданско-правового характера.

По закону договор самозанятому составлять не обязательно. Но в спорной ситуации именно на договор вы сможете ссылаться, чтобы защитить свои права — например, когда вы оказали услугу, а заказчик не хочет платить.

Заработок самозанятых неравномерен, поскольку зависит от выполненной работы, объема оказанных услуг, от того, сдается ли в аренду имущество и т.д. Поэтому схема «процент от дохода» на уплату алиментов в данном случае не работает. Однако за неуплату алиментов предусмотрена ответственность: деньги взыскиваются судебными приставами в принудительном порядке.

Есть два способа, как самозанятым платить алименты:

– договориться без суда. Родители определяют сумму выплат, устраивающую их обоих, и заверяют договоренность у нотариуса.

– определить порядок выплат через суд. Вариант для тех, кто не может прийти к единому знаменателю, определяя ежемесячный платеж. Суд определяет алименты в так называемой твердой сумме. При ее расчете используется региональный прожиточный минимум, расходы, которые несет второй родитель, уровень жизни того, кто будет платить.

Полный перечень мер господдержки для самозанятых по регионам можно найти в сервисе Государственные меры поддержки бизнеса.

Их более 350, и около 200 доступны для подачи онлайн-заявки на МСП.РФ.

В числе этих мер:

налоговый вычет 10 000 руб. от государства

кредиты на развитие бизнеса

бесплатное рабочее место в коворкинге

льготная аренда офисов

кредиты и субсидии самозанятым фермерам

бесплатное обучение, консультации и продвижение

Бесплатные курсы, мастер-классы, семинары, на которых эксперты рассказывают о том, как начать и вести бизнес, привлекать клиентов, планировать финансовые потоки, – все это доступно как для самозанятых предпринимателей с опытом, так и для новичков.

Где узнать о бесплатных образовательных мероприятиях:

В бесплатном сервисе Бизнес-обучение на МСП.РФ

В центрах «Мой бизнес», созданных Минэкономразвития России

Существует много способов искать заказы для самозанятых. Например, участвовать в закупках крупных госкомпаний, искать частных клиентов на Avito, продавать товары на Wildberries и др.

С 2020 года самозанятые могут участвовать в закупках на тех же условиях, что и субъекты малого и среднего предпринимательства.

На Цифровой платформе МСП.РФ доступен сервис Доступ к закупкам крупных госкомпаний, где самозанятые после авторизации на платформе могут получить консультации по участию в закупках, заключению договоров и защите своих интересов, а также использовать Витрину закупок по 223-ФЗ, выбрав «Закупки малого объема (до 500 тыс. руб)».

Как пользоваться приложением мой налог

Вариант, не требующий использования личных документов и снимков. Потребуется мобильный номер, почта или СНИЛС, а также пароль доступа к личному кабинету на Госуслугах.
Такой вариант регистрации стал возможен после последнего обновления приложения.

Благодаря простоте и доступности приложения самозанятый может законно и прозрачно вести свою деятельность. При наличии пароля от личного кабинета налогоплательщика его необходимо ввести и войти. В другом случае придется использовать паспорт и сфотографироваться.

Входить в кабинет налогоплательщика можно через сайт Госуслуги.

Оформление и отправка чека

  1. Электронных площадках, работающих с самозанятыми гражданами.
  2. Банках, помогающих выполнять автоматическую оплату налога.

Как узнать, сколько налога начислено

Самостоятельно выполнять расчеты не нужно. Процедура осуществляется в автоматическом режиме. Размер налоговой выплаты зависит от информации в чеке.

Если деньги перечислены от физического лица, начисление налога осуществляется по ставке 4%. Средства от предпринимателей облагаются налогом в 6%. Вычет позволяет снизить ставку, но вручную подсчитывать не нужно.

Начисленные налоги можно увидеть в приложении. Благодаря этому самозанятый может контролировать количество денег, которые он должен перечислить в бюджет от каждой сделки.
В сервисе можно следить за всеми чеками и ставками.

Каждая сумма выплат отобразится сразу, не нужно будет ждать окончания месяца. Перечислять деньги в бюджет сразу не нужно, поскольку есть четко ограниченные законом сроки.

Как подтвердить статус самозанятого

В этом случае потребуется справка, которую также получают через «Мой налог». Этот документ может потребоваться при сотрудничестве с юридическими лицами. Данная бумага для них очень важна, поскольку обеспечивает освобождение от налогов и взносов с дохода самозанятого.

Возможность формирования справки появилась в веб-кабинете. Это подтвердит статус. Выполнить процедуру можно и через телефон.

Все справки присутствуют в настройках и доступны к скачиванию. Их также распечатывают и отправляют через электронную почту.
Для повышения доверия клиентов можно самому предложить отправить справку.

Также через приложение можно создать справку за любой период. Сейчас это возможно только через веб-кабинет.
Гражданам, оформленным в качестве самозанятых, документ потребуется для оформления кредита или пособия.

В приложении присутствует документ о доходах за любой срок, справка о регистрации.
Бумагу направляют на электронную почту организации, запросившей ее.

Как отказаться от налога на профессиональный доход

Для этого необходимо описать причины и сняться с учета. Отправлять заявление в бумажной форме не нужно. Если доход отсутствует, то и налоги выплачивать не нужно.

Закон не требует выплачивать взносы за это время. Поэтому отменять регистрацию, если в работе сделан перерыв не нужно.
Но при желании осуществлять процедуру регистрации, отменять ее и проводить снова можно ежемесячно.

После снятия с регистрации приложение все равно будет доступно для использования, но чеки создавать не получится. Сервис подойдет для контроля доходов и суммы налогов.
Если прибыль возросла и превысила 2,4 млн.

руб., регистрация будет отменена налоговой службой. Об этом приходит сообщение. Процесс стоит контролировать, поскольку выплату налогов приходится выполнять на новых условиях.

Индивидуальный предприниматели, например, имеют срок в 20 дней для выбора другого специального режима. Автоматически переход не выполняется. Участие налогоплательщика обязательно, иначе не выполнится переход на НДС.

Если приложение не работает

Можно ли без смартфона и компьютера использовать режим самозанятости?

Это сделать невозможно. Поскольку для применение соответствующего налогового режима необходимо использовать современные устройства с доступом в интернет. Это можно сделать через телефон, планшет или компьютер.

Существуют ли аналогичные приложения «Мой налог»?

Налоговый режим можно использовать только через специально разработанные для этого приложения. Другие сервисы отсутствуют. Стоит избегать регистрации на сомнительных сайтах, поскольку они не могут присвоить статус самозанятого, не предоставляют льготы.

Важно избегать мошенников, которые будут списывать средства, ведь в бюджет они не попадут. Поэтому не стоит скачивать приложения с похожими названия и логотипами, а именно «Мой налог». Это обезопасит от непредвиденных расходов, которые не удастся вернуть.

Что делать, если под рукой нет смартфона на базе Android или iOS

ФНС разработала мобильное приложение «Мой налог» под два типа ОС — Android и iOS. Если на вашем смартфоне стоит другая операционка, например, Windows Phone, используйте веб-кабинет «Мой налог». У него такой же набор возможностей, как и у мобильного приложения.

Чтобы использовать веб-версию, перейдите в кабинет налогоплательщика НПД. Если вы уже зарегистрированы в качестве налогоплательщика НПД, войдите в личный кабинет по ИНН и паролю, номеру телефона или с помощью данных аккаунта на портале Госуслуги.

Если вы только планируете встать на учет, придется принять правила пользования приложением, дать согласие на обработку персональных данных, указать ИНН и придумать пароль для входа.

Пару кликов — и вы станете плательщиком НПД.

Интерфейс веб-кабинета «Мой налог». Запутаться в меню невозможно — все просто и понятно.

После регистрации вы сможете детально изучить разделы личного кабинета, зафиксировать первую продажу, указать в настройках виды деятельности и т. д.

Важно! Граждане Беларуси, Армении, Казахстана и Киргизии тоже могут стать плательщиками НПД в мобильном приложении или веб-кабинете «Мой налог». Для них доступна регистрация только по ИНН и паролю.

Как пользоваться приложением «Мой налог»: инструкция для самозанятых граждан

Личный кабинет

Перед тем как начать пользоваться приложением «Мой налог», ознакомьтесь с интерфейсом личного кабинета. В нем всего пять разделов: главная, операции, налоги, статистика и настройки. Давайте посмотрим, что находится в каждом разделе.

Главная

На главной странице вы увидите выручку за текущий месяц, промежуточную сумму начисленного налога, задолженность. Под иконкой с изображением конверта в правом верхнем углу скрыты уведомления. Не забывайте про этот раздел, чтобы не пропустить важные сообщения от ФНС.

Чуть ниже на главной странице находится блок с важными уведомлениями, информацией об оставшихся бонусах на уплату налога (налоговый вычет), ссылка на страницу с вопросами и ответами.

Рекомендую досконально изучить блок «Вопросы и ответы» — там ФНС рассказывает абсолютно все про новый налоговый режим, а также разбирает конкретные случаи, например, кому можно и нельзя быть самозанятым, в какие сроки и как лучше платить налоги, что дает налоговый вычет и т. д.

В нижней части главной страницы будет отображаться информация о последних операциях.

Операции

В этом разделе вы увидите информацию по всем сделкам, которые проводили через приложение «Мой налог». Данные можно представить в виде сводки за конкретный месяц или вручную заданный период. В последнем случае нужно нажать на иконку с изображением календаря в правом верхнем углу, выбрать точные даты и задать временной диапазон.

Операции можно отсортировать и по статусу клиентов, чтобы посмотреть сделки только с физлицами, юрлицами или иностранными организациями.

Налоги

В разделе «Налоги» вы увидите сумму начисленного налога к уплате.

Статистика

В разделе «Статистика» вы сможете ознакомиться с информацией о доходах и начисленных налогах в виде сводки или за конкретный период.

Настройки

Обратите внимание, что там же есть раздел для выбора вида деятельности. Вы можете указать сразу несколько вариантов, если оказываете клиентам разные услуги.

Здесь же можно посмотреть остаток налогового бонуса, сформировать справки о постановке на учет и доходах, изучить программы партнеров.

В нижней части раздела «Настройки» есть ссылка для обращения в техподдержку и кнопка для снятия с учета (если вы вдруг решите перестать быть самозанятым).

Теперь вы знаете, где и что искать. Перейдем к обзору конкретных действий — как фиксировать новые продажи в приложении «Мой налог», формировать и отправлять чеки клиентам, уплачивать налоги.

Как оформить новую продажу

Чтобы зафиксировать новую продажу в мобильном приложении «Мой налог», перейдите на главную страницу и нажмите на кнопку «Новая продажа». В открывшемся окне введите информацию по сделке:

Укажите стоимость и наименование товара/услуги, статус клиента — физлицо или юрлицо/ИП. Последний параметр важен, так как по нему рассчитывается ставка по налогу к уплате.

Важно! Для сделок с юрлицами и индивидуальными предпринимателями необходимо вводить ИНН и наименование организации. Если вы сотрудничали с иностранной организацией, достаточно указать только ее наименование.

Если вы оказывали несколько услуг (продали несколько товаров), перечислите их списком. Нажмите на кнопку «Добавить», укажите наименование и стоимость. Добавленные по ошибке позиции можно удалить — просто кликните по крестику, и они пропадут из списка.

Вы можете провести продажу в приложении «Мой налог» задним числом, но это может вызвать перерасчет налога за предыдущие периоды. Если клиенты рассчитываются с вами до 9-го числа текущего месяца за предыдущий месяц, фиксируйте продажи в приложении «Мой налог» последним числом предыдущего месяца.

Пример: В начале января вы нашли нового клиента, составили с ним договор на оказание услуг, указали в документе сроки выполнения работ дату взаиморасчетов — допустим, 8 февраля. Работу выполнили до конца января, но деньги, как и было прописано в договоре, получили только в феврале. В таком случае вам нужно создать по этой сделке новую продажу, а в графе «Дата продажи» указать 31 января.

Как оплатить налог самозанятому через приложение

ФНС напоминает самозанятым о сроках уплаты налога до 12 числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом. Вам нужно оплатить налоги в течение двух недель — до 25-го числа.

Если не успеете, то за каждый календарный день просрочки на сумму налога будет начисляться пеня. Задолженность продолжит увеличиваться до тех пор, пока вы не переведете оплату.

Чтобы оплатить налог через мобильное приложение для самозанятых, перейдите в раздел «Налоги» и нажмите на кнопку «Оплатить». Выберите удобный способ — с карты или по квитанции — и проведите оплату.

Налог можно оплатить частями или же внести всю сумму одним платежом. Главное, чтобы к 25-му числу за вами не было задолженности.

Как и где установить на смартфон

Для работы и управления финансами придется приобрести смартфон, если его нет. У него должна быть одна из двух операционных систем: Android или iOS. Первая наиболее распространена в России.

Приложение

С установкой проблем не возникнет, так как она полностью автоматическая. А вот к регистрации требуется подходить с ответственностью.

Как зарегистрироваться как самозанятый через приложение

Предусмотрено несколько вариантов регистрации в качестве самозанятого:

По паспорту

Если нет ЛЧ налогоплательщика и учетной записи на Портале, то все равно можно стать официально самозанятым. Нужно выбрать «Регистрация по паспорту РФ» и указать номер телефона. После идет подтверждение через SMS и выбор региона.

Дальше ключевой момент: будет предложено отсканировать паспорт. Документы необходимо поднести к камере в развернутом виде для распознавания данных. Останется только проверить, соответствуют ли считанные камерой данные с реальными, указанными в паспорте.

Следующим шагом будет фотография лица или «селфи». По фото произойдет сверка с фотографией в паспорте. Если все прошло успешно, то в конце останется нажать «Подтверждаю», что окажется согласием физлица на постановку на учет. В течение 6 дней заявка будет рассмотрена. В итоге человека зарегистрируют в качестве самозанятого.

Читайте также: 7 советов, как взять ипотеку самозанятым гражданам 2020 и почему могут отказать в кредите.

Как вести доход

Интерфейс интуитивно понятен. После авторизации открывается Личный кабинет, где всего 5 разделов:

  1. Главная. Здесь выводится на экран текущий доход за месяц, предварительная сумма налога (исходя из текущей выручки), задолженность.
  2. Операции. Здесь выводится информация по всем сделкам.
  3. Налоги. В данном разделе указывается сумма, которую надо будет уплатить в ФНС.
  4. Статистика. Тут показывается информация о доходах и налогообложении.
  5. Настройки. Персональные данные налогоплательщика, номер телефона, адрес эл. почты, выбор виды деятельности, возможность привязать банковскую карту, изменить пин-код.

Все операции ведутся через смартфон. Когда был получен доход, то следует на главной странице нажать «Новая продажа». В появившемся окне указывается наименование услуги, дата, стоимость и данные клиента, кому предназначается чек.

Если клиентом является юридическое лицо, то потребуется ввести полное наименование организации и ИНН.

Если самозанятый одному лицу оказал ряд услуг сразу или продал несколько товаров, то следует их перечислить списком. Программа позволяет это делать, чтобы сформировать общий чек.

Как формировать чек в программе

Чек формируется в 1 клик. Когда вся информация о новой продаже указана, то внизу интерфейса останется нажать «Выдать чек». В результате зафиксируется новая операция и будет отражена в смартфоне: сумма автоматически прибавится к «Выручке за месяц» на главной странице.

Чек сохраняется в электронном виде, и его можно отправить клиенту. Еще удобнее дать клиенту отсканировать QR-код. Или же по старинке: распечатать и передать в руки.

В случае ошибочной сделки через программу можно аннулировать чек.

Отзывы пользователей

  • Олег Винник
    Удобно и понятно, приходы на карту отражаются сразу. Твердая пятерка. Но в данный момент не получается сформировать справку о постановке на учет, пишет «Нет данных за 2019 год. Попробуйте позже». Хочется узнать у разработчиков, когда будет доступно формирование справки для тех, кто зарегистрировался в 2020 году.
  • Екатерина
    Все хорошо, но хотелось бы больше мелочей. Например, если 90% всех услуг одного вида, то сделать опцию установки ее по умолчанию, чтобы не искать постоянно в списке. И сделать автоматически ввод наименование юрлица после ввода ИНН.
  • Лена
    Регистрация по паспорту получилась, но не с первого раза. Сканер по камере со второго раза распознал лицо.

Открытие самозанятого за 20 минут с приложением «Мой налог» — как это сделать, подробно рассказывает данное видео:

«Теперь все пойдет быстрее!»: когда закончится спецоперация на Украине и Донбассе в 2022 году – последние прогнозы экспертов

«Прибыл Груз-200»: свежие новости о мобилизации в России на 13 октября 2022 года — 2-ая волна, когда закончится, первые погибшие

Заплатят ли путинскую прибавку 10000₽ в декабре 2022 года пенсионерам как 13-ую пенсию — последние новости о разовой выплате

Формирование чека

Не все самозанятые понимают как сформировать чек в приложении мой налог. Это подтверждает популярность интернет-запросов типа «как формируется чек в приложении мой налог», «приложение мой налог чеки» или «приложение мой налог печать чеков».

На указанную в чеке сумму будет автоматически начислен налог — считать и сдавать отчеты самозанятым не требуется.

Контроль доходов и начисленных сумм налога

В приложении «Мой налог» есть все основные цифры, отчеты и уведомления. Например, вы можете посмотреть выставленные чеки за определённый период времени. Кроме того, в приложении отображаются предварительно начисленные суммы налога (НПД).

Когда налог будет начислен, в приложении «Мой налог» вы увидите напоминание о сроке уплаты. Если налог не будет уплачен до 25 числа следующего месяца, то сформируется задолженность и оплачивать налог придется уже с учетом пени. Уведомление об этом вы также увидите в приложении.

Подтверждение дохода и статуса самозанятого

Судя по популярности в Сети запросов «мой налог справка о доходах самозанятого» или «мой налог справка о постановке» самозанятые граждане стали активно осваивать функционал приложения. В приложении «Мой налог» формируются две справки: справка о доходах самозанятого за любой период и справка о регистрации в качестве самозанятого.

С помощью справок сформированных в приложении «Мой налог» самозанятые могут подтвердить свой статус и доходы, например, при оформлении пособий или получении кредита.

Статус самозанятого можно проверить онлайн в специальном сервисе ФНС России по ссылке.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *