Как в мой налог оплатить часть задолженности

Приложение «Мой налог» для самозанятых: зачем нужно, где его скачать и как пользоваться

«Мой налог» — это официальное приложение ФНС России для самозанятых граждан. Через него можно зарегистрироваться в качестве плательщика НПД (налога на профессиональный доход) и уплачивать налоги с продажи каждого товара или услуги. Вам не придется ходить в налоговую, заполнять бумажные заявления и стоять в очередях.

С приложением «Мой налог» вы сможете заниматься любимым делом, официально получать доход от клиентов, формировать чеки в пару кликов и взаимодействовать с ФНС в онлайн-режиме.

В этом материале вы узнаете, как работает мобильное приложение «Мой налог» для самозанятых, где его скачать и как им пользоваться.

Что такое приложение «Мой налог» и как оно работает

Приложение «Мой налог» — это разработка ФНС России.

Оно вышло в 2019 году, когда в четырех регионах РФ в тестовом режиме запустили новый специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД). Разработчики выпустили мобильное приложение для самозанятых на базе iOS и Android, а также создали веб-кабинет на сайте ФНС.

«Мой налог» призван облегчить взаимодействие граждан с налоговыми органами.

В личном кабинете приложения для самозанятых начинающие предприниматели могут:

1. встать на учет в качестве плательщика НПД;
2. фиксировать доходы по каждой сделке;
3. формировать чеки для клиентов, не используя ККТ (контрольно-кассовую технику);
4. уплачивать налоги в пару кликов;
5. отслеживать статистику по доходам;
6. получить справку о постановке на учет и справку о доходах;
7. сняться с учета, если отпадет необходимость быть самозанятым.

Таким образом, ФНС избавила самозанятых граждан от беготни по инстанциям и лишней бумажной волокиты. Все необходимое для ведения бизнеса в белую можно сделать дистанционно — в интерфейсе веб-кабинета или мобильного приложения «Мой налог».

Как скачать и установить приложение для самозанятых

Прямые ссылки для скачивания приложения «Мой налог» размещены на сайте ФНС.

Помимо этого, приложение легко найти через поиск Google Play и App Store по соответствующему запросу.

Перед тем как скачать приложение для самозанятых, обратите внимание на поле с информацией о разработчике — там должно быть указано «ФНС России».

Название тоже играет роль. Некоторые начинающие предприниматели умудряются скачивать другие приложения — например, «Личный кабинет предпринимателя» или «Налоги ФЛ». Не найдя в них нужных функций, пользователи начинают размещать в сети негативные отзывы о приложении «Мой налог».

Все, что вы видите на скриншоте — это НЕ приложения для самозанятых. Будьте внимательными.

На скачивание и установку уйдет пару минут. После этого вам нужно будет авторизоваться в приложении или зарегистрироваться в качестве самозанятого, если вы еще не встали на учет.

Как авторизоваться или зарегистрироваться в приложении «Мой налог»

Если вы уже стоите на учете как самозанятый гражданин, нажмите на ссылку «Я уже зарегистрирован», авторизуйтесь по номеру мобильного телефона или данным аккаунта на портале Госуслуги.

Если авторизуетесь в приложении по номеру телефона, система отправляет код проверки в SMS, который служит паролем.

Приложение попросит придумать PIN-код для входа и разрешить вход по отпечатку пальца. После соблюдения этих формальностей вы сможете ознакомиться с интерфейсом приложения «Мой налог».

Если вы еще не встали на учет в качестве плательщика НПД, пройдите быструю регистрацию по паспорту гражданина РФ, через ЛК физлица на сайте ФНС или с помощью данных аккаунта на Госуслугах.

После регистрации в качестве самозанятого гражданина вы сможете войти личный кабинет приложения «Мой налог» и ознакомиться с его функциями.

Что делать, если под рукой нет смартфона на базе Android или iOS

ФНС разработала мобильное приложение «Мой налог» под два типа ОС — Android и iOS. Если на вашем смартфоне стоит другая операционка, например, Windows Phone, используйте веб-кабинет «Мой налог». У него такой же набор возможностей, как и у мобильного приложения.

Чтобы использовать веб-версию, перейдите в кабинет налогоплательщика НПД. Если вы уже зарегистрированы в качестве налогоплательщика НПД, войдите в личный кабинет по ИНН и паролю, номеру телефона или с помощью данных аккаунта на портале Госуслуги.

Если вы только планируете встать на учет, придется принять правила пользования приложением, дать согласие на обработку персональных данных, указать ИНН и придумать пароль для входа.

Пару кликов — и вы станете плательщиком НПД.

Интерфейс веб-кабинета «Мой налог». Запутаться в меню невозможно — все просто и понятно.

После регистрации вы сможете детально изучить разделы личного кабинета, зафиксировать первую продажу, указать в настройках виды деятельности и т. д.

Важно! Граждане Беларуси, Армении, Казахстана и Киргизии тоже могут стать плательщиками НПД в мобильном приложении или веб-кабинете «Мой налог». Для них доступна регистрация только по ИНН и паролю.

Как пользоваться приложением «Мой налог»: инструкция для самозанятых граждан

Личный кабинет

Перед тем как начать пользоваться приложением «Мой налог», ознакомьтесь с интерфейсом личного кабинета. В нем всего пять разделов: главная, операции, налоги, статистика и настройки. Давайте посмотрим, что находится в каждом разделе.

Главная

На главной странице вы увидите выручку за текущий месяц, промежуточную сумму начисленного налога, задолженность. Под иконкой с изображением конверта в правом верхнем углу скрыты уведомления. Не забывайте про этот раздел, чтобы не пропустить важные сообщения от ФНС.

Чуть ниже на главной странице находится блок с важными уведомлениями, информацией об оставшихся бонусах на уплату налога (налоговый вычет), ссылка на страницу с вопросами и ответами.

Рекомендую досконально изучить блок «Вопросы и ответы» — там ФНС рассказывает абсолютно все про новый налоговый режим, а также разбирает конкретные случаи, например, кому можно и нельзя быть самозанятым, в какие сроки и как лучше платить налоги, что дает налоговый вычет и т. д.

В нижней части главной страницы будет отображаться информация о последних операциях.

Операции

В этом разделе вы увидите информацию по всем сделкам, которые проводили через приложение «Мой налог». Данные можно представить в виде сводки за конкретный месяц или вручную заданный период. В последнем случае нужно нажать на иконку с изображением календаря в правом верхнем углу, выбрать точные даты и задать временной диапазон.

Операции можно отсортировать и по статусу клиентов, чтобы посмотреть сделки только с физлицами, юрлицами или иностранными организациями.

Налоги

В разделе «Налоги» вы увидите сумму начисленного налога к уплате.

Статистика

В разделе «Статистика» вы сможете ознакомиться с информацией о доходах и начисленных налогах в виде сводки или за конкретный период.

Настройки

Раздел «Настройки» рекомендую изучить детально — тут много всего интересного. В верхней части страницы отображаются персональные и паспортные данные самозанятого гражданина, номер телефона, указанный при регистрации и контактный email.

Обратите внимание, что там же есть раздел для выбора вида деятельности. Вы можете указать сразу несколько вариантов, если оказываете клиентам разные услуги.

В настройках вы можете привязать банковскую карту, с которой автоматически будет списываться сумма налога к уплате, изменить PIN-код для входа в приложение, добавить новый email.

Здесь же можно посмотреть остаток налогового бонуса, сформировать справки о постановке на учет и доходах, изучить программы партнеров.

В нижней части раздела «Настройки» есть ссылка для обращения в техподдержку и кнопка для снятия с учета (если вы вдруг решите перестать быть самозанятым).

Теперь вы знаете, где и что искать. Перейдем к обзору конкретных действий — как фиксировать новые продажи в приложении «Мой налог», формировать и отправлять чеки клиентам, уплачивать налоги.

Как оформить новую продажу

Чтобы зафиксировать новую продажу в мобильном приложении «Мой налог», перейдите на главную страницу и нажмите на кнопку «Новая продажа». В открывшемся окне введите информацию по сделке:

Укажите стоимость и наименование товара/услуги, статус клиента — физлицо или юрлицо/ИП. Последний параметр важен, так как по нему рассчитывается ставка по налогу к уплате.

Важно! Для сделок с юрлицами и индивидуальными предпринимателями необходимо вводить ИНН и наименование организации. Если вы сотрудничали с иностранной организацией, достаточно указать только ее наименование.

Если вы оказывали несколько услуг (продали несколько товаров), перечислите их списком. Нажмите на кнопку «Добавить», укажите наименование и стоимость. Добавленные по ошибке позиции можно удалить — просто кликните по крестику, и они пропадут из списка.

Вы можете провести продажу в приложении «Мой налог» задним числом, но это может вызвать перерасчет налога за предыдущие периоды. Если клиенты рассчитываются с вами до 9-го числа текущего месяца за предыдущий месяц, фиксируйте продажи в приложении «Мой налог» последним числом предыдущего месяца.

Пример: В начале января вы нашли нового клиента, составили с ним договор на оказание услуг, указали в документе сроки выполнения работ дату взаиморасчетов — допустим, 8 февраля. Работу выполнили до конца января, но деньги, как и было прописано в договоре, получили только в феврале. В таком случае вам нужно создать по этой сделке новую продажу, а в графе «Дата продажи» указать 31 января.

Как сформировать чек в приложении «Мой налог»

Когда добавите продажи, нажмите на кнопку «Выдать чек». Приложение «Мой налог» зафиксирует новые сделки, а вы сможете отправить чек клиенту удобным способом — распечатать и передать лично в руки, поделиться ссылкой в электронном письме или в соцсетях, дать отсканировать QR-код.

В приложении «Мой налог» можно не только создавать, но и аннулировать чеки. Используйте эту функцию, если случайно продублировали продажу или если пришлось возвращать деньги клиенту.

Чтобы аннулировать чек в мобильном приложении для самозанятых, перейдите в раздел «Операции», найдите в списке продажу и кликните по ней. Пролистайте открывшуюся страницу вниз и нажмите на кнопку «Аннулировать чек». Подтвердите действие кликом по ссылке «Аннулировать».

После удаления чека приложение автоматически пересчитает сумму налога к уплате с учетом удаленной операции.

Важно! Если вы ошибочно аннулировали чек, восстановить его в приложении «Мой налог» не получится. Придется формировать новую продажу с такими же параметрами и создавать под нее новый чек.

Как оплатить налог самозанятому через приложение

ФНС напоминает самозанятым о сроках уплаты налога до 12 числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом. Вам нужно оплатить налоги в течение двух недель — до 25-го числа.

Если не успеете, то за каждый календарный день просрочки на сумму налога будет начисляться пеня. Задолженность продолжит увеличиваться до тех пор, пока вы не переведете оплату.

Чтобы оплатить налог через мобильное приложение для самозанятых, перейдите в раздел «Налоги» и нажмите на кнопку «Оплатить». Выберите удобный способ — с карты или по квитанции — и проведите оплату.

Налог можно оплатить частями или же внести всю сумму одним платежом. Главное, чтобы к 25-му числу за вами не было задолженности.

Что делать, если приложение не работает

Большинство наших коллег по цеху, которые стали самозанятыми или перешли на НПД с других налоговых режимов, отмечают корректность работы приложения. На, например на смартфон — Huawei Prime Y6 — мобильное приложение «Мой налог» тоже встало ровно, работает без нареканий и глюков больше двух недель. Однако без ложки дегтя все же не обошлось.

При регистрации нам не удалось с первого раза нормально отсканировать паспорт. Пришлось делать это трижды, прежде чем в системе отобразились корректные данные. Описание такой же проблемы встречалось в отзывах о приложении «Мой налог» на Google Play. Но ошибки при сканировании документов и идентификации личности по фото — это не единственное слабое место продукта.

После январского обновления появилась куча уязвимостей, которые, как пишут разработчики, сейчас стараются в спешном порядке исправить.

Вот список популярных глюков:

1. выдает ошибку «неверный код ОКТМО» при выборе регионов, которые были подключены к программе в 2020 году;
2. не приходят SMS с кодом подтверждения номера телефона;
3. не получается сформировать справку о постановке на учет и справку о доходах;
4. приложение виснет или закрывается на версиях Android до 4.4.4;
5. не получается оплатить пеню;
6. не приходят уведомления о необходимости уплаты налога;
7. в приложении не отображаются данные об уплаченных через банки налогах (с привязанной карты).

У разработчиков на все один ответ: пишите о возникших проблемах в техподдержку через раздел «Настройки — Обратиться в техподдержку» в самом приложении или в веб-кабинете.

Вы можете помочь разработчикам сделать приложение для самозанятых «Мой налог» лучше. Если вам не хватает каких-либо функций или у вас есть предложения, примите участие в развитии проекта, обратившись через форму на этой странице сайта ФНС. Показала на скриншоте, куда жать ��

Заключение

«Мой налог» — это понятное и удобное приложение, которое поможет начинающим предпринимателям выйти из тени. Не нужно ходить в налоговую, заполнять заявления и декларации по форме, рассчитывать начисленный налог вручную по каждой сделке. Теперь все можно сделать в приложении без лишних заморочек. Все стало проще и быстрее.

Если вы уже стали самозанятым и пользуетесь приложением «Мой налог», поделитесь в комментариях своими впечатлениями.

Как платить налоги через единый налоговый счет: все о правилах и сроках

С 1 января 2023 года все налоговые платежи физлиц и бизнеса перешли на новый механизм оплаты. У обычных граждан, юрлиц и индивидуальных предпринимателей появился Единый налоговый счет (ЕНС). Объясняем, как работает эта система и что изменится для физических лиц по имущественным налогам.

Что такое Единый налоговый счет

Единый налоговый счет (ЕНС) — это, по сути, кошелек налогоплательщика. Если у вас есть ИНН, то с 1 января 2023 года у вас есть и этот счет. Ничего дополнительного делать не нужно.

Чтобы посмотреть баланс Единого налогового счета, нужно зайти на сайт nalog.ru — это можно сделать через «Госуслуги» с помощью ЕГАИС либо с помощью электронной подписи. Работа с ЕНС также доступна в приложении «Налоги ФЛ».

Таким способом физлица могли оплачивать свои налоги еще с 2019 года в виде авансового кошелька, но теперь это единственный способ.

Как пополнить Единый налоговый счет

Пополнить счет можно через банк, личный кабинет на сайте ФНС или в приложении, а также наличными через МФЦ или по почте. При переводе или в платежном документе указывается только ИНН — этого достаточно, так как налоговый кошелек привязан именно к нему.

Пополнить ЕНС можно и за других людей. Тогда в платежных документах или в форме перевода нужно указать ИНН человека, за которого вносится платеж. Поэтому вы сможете заплатить налоги за своих несовершеннолетних детей или пожилых родственников. Однако потребовать возврата средств вы не сможете.

У счета есть три статуса — нулевой баланс, отрицательное и положительное сальдо. Если денег на счету не хватает, образуется отрицательное сальдо — это ваш долг. Если сумма больше нужного, то есть вы переплатили, то это положительное сальдо. В последнем случае средства можно будет вернуть или оставить для погашения следующих платежей.

Что такое Единый налоговый платеж

Единый налоговый платеж (ЕНП) — это новый порядок уплаты налогов. Он вводится для всех налогоплательщиков — и для юрлиц с ИП, и для физлиц. Теперь все сборы, взносы и налоги платятся одним платежом.

Ранее по всем видам налогов и по отдельным объектам налогообложения физлицам по почте рассылались отдельные квитанции с разными реквизитами. Например, если в собственности у вас две машины, то для уплаты транспортного налога вам приходили две квитанции, каждая из которых оплачивалась отдельно. Так было и с недвижимостью.

Теперь все прямые налоги физлиц объединены в ЕНП. Налоговая сама будет начислять сумму платежа по мере возникновения сроков уплаты каждого из налогов. Вот какие сроки у основных налогов, которые платят физлица:

• Имущественный налог — вся недвижимость. Срок уплаты — до 1 декабря 2023 года.
• Транспортный налог. Срок уплаты — до 1 декабря 2023 года.
• Земельный налог. Срок уплаты — не позднее 28 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом, срок уплаты авансовых платежей по налогу — не позднее 28-го числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом.
• НДФЛ. По мере поступления дохода, так как декларация по каждому виду подается в разные сроки. В случае с работниками по трудовому или ГПХ договору налоговыми агентами выступают работодатели и заказчики, поэтому уплачивают НДФЛ за сотрудника или исполнителя.
• Водный налог. Срок уплаты — не позднее 28-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
• Таможенные пошлины. Срок уплаты — не позднее 15 дней со дня ввоза товара.

Все эти сборы и налоги включены в ЕНП. Если физлицо также получает доход как самозанятый, то можно включить в единый платеж и налог на профессиональный доход либо уплачивать его отдельно.

Как налоговая будет распределять деньги на налоговом счете

Все поступления на ЕНС налоговая инспекция будет засчитывать в счет уплаты налогов в такой очередности:

• налоговая задолженность — начиная с наиболее ранней;
• текущие налоги, авансовые платежи, страховые взносы, сборы — по мере возникновения обязанности по их уплате;
• пени;
• проценты;
• штрафы.

Ранее деньги поступали по разным реквизитам, поэтому можно было выбрать, что оплатить в первую очередь — транспортный или имущественный налог, и не оплачивать, например, предыдущие долги по сборам вовсе. Теперь все поступления разделяются пропорционально. Приведем условный пример.

Андрей И. ежегодно уплачивает два прямых налога — имущественный 8 тыс. рублей и транспортный 6 тыс. рублей. Ранее мужчина уплачивал отдельно 8 тыс. рублей и 6 тыс., теперь же ему нужно внести одним платежом 14 тыс. рублей. Однако Андрей внес только транспортный налог — 6 тыс. рублей, думая, что вначале уплатит налог за машину, а потом за недвижимость.

Однако фактически он не платит ни один из налогов. По новой системе налоговая разделит эту сумму пополам — по 3 тыс. рублей в счет уплаты транспортного и имущественного налогов. На счету мужчины появится отрицательное сальдо в 8 тыс. рублей, и с этой суммы ФНС будет ежемесячно начислять пеню за каждый день просрочки.

Если бы у Андрея к моменту уплаты налогов на счету был долг, то вначале его 6 тыс. рублей покрыли бы эту недоимку и только потом пошли в счет уплаты текущих налогов. Такая же ситуация с пенями и штрафами: пока не погашены все задолженности и не уплачены текущие налоги, внести деньги за остальные платежи по ЕНС не получится.

Как в 2023 году платить НДФЛ

Ставки подоходного налога (НДФЛ) в 2023 году остаются прежними:

• 13% — для налоговых резидентов-физлиц, кроме ИП и самозанятых, на годовой доход до 5 млн рублей;
• 15% — для налоговых резидентов-физлиц, кроме ИП и самозанятых, на часть годового дохода, который превышает 5 млн рублей. В итоге уплачивается 13% от 5 млн рублей, то есть 650 тыс., плюс 15% от суммы свыше 5 млн;
• 15% — на доходы нерезидентов по акциям российских компаний;
• 30% — на все остальные доходы нерезидентов.

Если заработная плата или гонорары по договорам ГПХ — ваш единственный заработок, то за вас НДФЛ платит ваш работодатель. С налогами по инвестициям та же ситуация: в большинстве случаев брокеры как налоговые агенты сами рассчитывают и удерживают НДФЛ.

По остальным доходам отчитываться, а значит, и платить НДФЛ налогоплательщик должен сам:

• сдача недвижимости в аренду без самозанятости;
• продажа недвижимости. В специальном материале мы рассказывали, как законно уменьшить налог до 0 рублей;
• продажа транспорта. С помощью вычетов с этой сделки также можно не платить НДФЛ;
• вклады. Здесь мы рассказывали, кто и сколько заплатит за проценты в 2023 году;
• выигрыш в лотерее, тотализаторе или конкурсах. Ставка 13% для доходов с гослотерей и букмекеров и 35% — с выигрышей в конкурсах, стимулирующих лотереях или рекламных акциях.

Чтобы оплатить НДФЛ с этих доходов, до 30 апреля подается декларация 3-НДФЛ с доходами из всех источников, а затем в личном кабинете на сайте или в приложении появляется сумма налога. Уплачивается налог не позднее 15 июля.

По новым правилам разделяться источники в ЕНС не будут. Вы увидите всю сумму налога со всех полученных доходов.

Как в 2023 году платить имущественные налоги

Недвижимость

Налог рассчитывается на основе кадастровой стоимости, доли собственности и периода владения, а точная цифра зависит от региона. Но есть единые лимиты для разных категорий недвижимости:

• до 0,1% — для недвижимости площадью до 50 кв. м;
• до 0,5% — для недвижимости более 50 кв. м., которая стоит меньше 300 млн рублей;
• до 2% — для недвижимости стоимостью более 300 млн рублей.

Совсем не облагается имущественным налогом следующая недвижимость:

• менее 50 кв. м, если вы владеете жилым домом;
• менее 20 кв. м, если вы владеете квартирой;
• менее 10 кв. м, если вы владеете комнатой.

Налог на недвижимость начинает начисляться с момента получения объекта в собственность — в день регистрации собственности в Росреестре после покупки, например, парковочного места начнутся исчисления.

Оплатить налог нужно не позднее 1 декабря. Его рассчитывают автоматически, на основе данных о недвижимости, которые были внесены в Росреестр не позднее 1 января текущего года. Все налогоплательщики получат уведомление.

Транспорт

Этот налог платят владельцы машин, мотоциклов, спецтехники, яхт и летательных аппаратов. Он относится к региональным, то есть средства поступают в бюджет субъекта РФ, поэтому величину налога и льготы по нему определяют местные власти.

Сейчас величина транспортного налога зависит от мощности транспорта. Чем больше лошадиных сил, тем больше, соответственно, и налоговая ставка. Это же правило применяется к расчету налога за летательный транспорт.

До 1 октября всем владельцам транспорта придет уведомление с суммой налога. Оплатить его нужно до 1 декабря.

В 2023 году обновился список дорогостоящих автомобилей — с 3 млн до 10 млн рублей. Этот показатель также используют при расчете налога в качестве повышающего коэффициента. Если автомобиль стоит от 10 млн до 15 млн рублей и выпущен менее 10 лет назад, а также от 15 млн рублей и менее 20 лет назад, то коэффициент будет равен трем. Полный список таких автомобилей тут.

Земля

Земельный налог является местным налогом. Ставки по нему определяют города федерального значения и муниципалитеты в рамках предельных значений. Если местные власти ставки не определили, то они составят 0,3% или 1,5% для участков определенных видов. Муниципалитеты также определяют необходимость авансовых платежей по налогу.

Кадастровая стоимость берется за 1 января отчетного периода. В 2023 году можно использовать кадастровую стоимость за 2022 год, если она ниже, при условии, что характеристики участка не менялись.

Срок уплаты — не позднее 28 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом, срок уплаты авансовых платежей по налогу – не позднее 28-го числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом.

Что делать самозанятым

Плательщики налога на профессиональный доход могут выбрать: платить как раньше или в составе ЕНП:

• через приложение «Мой налог». Как раньше, формируется чек, далее рассчитывается сумма налога и создается квитанция на уплату налога. Такой платеж будет автоматически зачтен для погашения налога на профессиональный доход;
• в составе единого платежа через личный кабинет на сайте ФНС. Самозанятый вносит деньги на свой ЕНС, а дальше налоговая автоматически распределит их по всем налогам. Если были задолженности, то погашаются они по хронологии возникновения.

Сроки уплаты остались те же — не позднее 28-го числа следующего месяца.

Подавать уведомления об исчисленных налогах самозанятым не нужно. Начисления формируются на основании чеков. Сумма к уплате отображается в приложении «Мой налог» и личном кабинете самозанятого.

Нужно ли физлицам подавать уведомление

Физлицам, в отличие от юрлиц и ИП, не нужно подавать уведомления ни до, ни после уплаты налогов. Начисления формируются на основании 3-НДФЛ или прав собственности на имущество. За 90 дней до срока уплаты налога ФНС сама пришлет сообщение, какую сумму вам необходимо заплатить.

Можно ли заранее рассчитать налог и внести деньги на ЕНС

Вы можете не дожидаться уведомления от ФНС в личном кабинете или по почте, а рассчитать сумму налогов с помощью калькуляторов:

Как рассчитаете сумму налога, можете смело внести эти деньги на Единый налоговый счет. Для этого достаточно только ИНН собственника имущества. Однако деньги спишутся в счет уплаты налога только после того, как налоговая формирует уведомления — как правило, это происходит за 90 дней до срока уплаты.

Не оставляйте уведомление без внимание: если перечисленных вами денег будет недостаточно, а срок уплаты уже пройдет, вам будут начислять пени. Убедитесь, что вы больше не должны государству.

Как вернуть переплату налога на Едином налоговом счете

Если на Едином налоговом счете остались деньги, сумму переплаты можно вернуть.

Это можно сделать лично или через своего представителя в любом отделении ФНС, налоговом органе, направить документы по почте или через личный кабинет налогоплательщика. К заявлению необходимо приложить документы, подтверждающие переплату налога, например, платежные документы, документы, подтверждающие наличие льгот по налогу, и так далее.

В течение 10 дней всю сумму положительного сальдо вернут на банковский счет, указанный в заявлении.

Куда обращаться, если в ЕНС ошибка

Несмотря на то, что сейчас все налоговые платежи, независимо от адреса налогоплательщика, поступают на счет Управления Федерального казначейства по Тульской области, обращаться по поводу возврата или коррекции данных туда бессмысленно.

По всем вопросам, связанным с налогообложением (например, по срокам внесения платежей, начислению пеней), нужно обращаться в свою налоговую инспекцию по адресу регистрации.

Оплата налогов с использованием налоговой копилки

Если компания, для которой вы оказываете услуги, включила функцию «Налоговая копилка» для своих исполнителей, то в личном кабинете у вас появится раздел «Налоги».

Налоговая копилка — функционал Консоли, который позволяет автоматически откладывать с полученного исполнителем дохода необходимую сумму на оплату налогов и перечислять ее в адрес ФНС.

Со включенной налоговой копилкой вы можете не переживать, что забудете оплатить налог вовремя, т.к. Консоль все сделает за вас.

• В копилку откладываем налог только с дохода полученного через Консоль.

• Можем частично оплатить счет от налоговой инспекции и списать только ту сумму, что находится в налоговой копилке. Оставшуюся часть исполнитель сможет оплатить через приложение «Мой налог» или по квитанции через банк.
• Если исполнитель переходит в Консоль с другой платформы, то в некоторых случаях, мы запросим права на оплату налога позже — это позволит спокойно оплатить налоги за доходы полученные через другую платформу.
• Если на момент подключения новой копилки у исполнителя есть задолженность, копилка не будет откладывать деньги на ее оплату. Можно самостоятельно оплатить долг через приложение «Мой налог» или при подписании акта выбрать возможность отложить деньги с платежа в счет оплаты задолженности.

Информацию о сумме отложенную в копилку можно увидеть на главном экране приложения/сайта или в Меню → Налоговая копилка.

В разделе «Налоговая копилка» можно увидеть информацию о балансе копилки, сумме налогов за текущий месяц и сумме задолженности по налогам (если она есть), а также операции по накоплению и оплате налога по месяцам.

Также система предложит показать расчет налогов при нажатии на кнопку «Показать расчет».

Если вы еще не использовали налоговую копилку, то информация будет отсутствовать.

Нажав на «Показать расчет», будет отображена подробная информация о том, как рассчитывается налог за месяц.

При подписании акта, исполнитель также видит какая сумма будет отложена в копилку на оплату налога.

Если у исполнителя имеется задолженность по оплате налога на профессиональную деятельность (налог на НПД), то при подписании акта можно установить галочку — «На оплату налоговой задолженности», тогда с подписываемого акта будет отложенная дополнительная сумма на оплату задолженности.

Если у исполнителя есть доходы задекларированные не через платформу Консоль, на их оплату также можно отложить сумму с подписываемого акта, установив галочку в пункте »На оплату налогов за доходы, задекларированные не через платформу Консоль»

Деньги из налоговой копилки будут списываться 22 числа каждого месяца в счет оплаты налогов.

Если при регистрации не была запрошена передача прав на оплату налога от лица самозанятого, то позже Консоль пришлет исполнителю уведомление с запросом на разрешение оплаты налогов. При появлении уведомления, необходимо нажать кнопку «Дать разрешение».

Для отключения налоговой копилки, напишите в чат поддержки в личном кабинете или в приложении.

Все существующие способы заплатить налоги

Подходит срок уплаты налогов для физических лиц. В статье расскажем, когда и какую задолженность нужно погасить, а также как это можно сделать.

Поделиться

Когда физлица платят налоги

Транспортный налог нужно заплатить до 1 декабря. Налогоплательщиками являются люди, на которых зарегистрированы транспортные средства. Список объектов налогообложения смотрите в ст. 358 НК РФ. В перечень входят:

• автомобили;
• мотоциклы;
• автобусы;
• самолёты;
• вертолёты;
• теплоходы и яхты;
• парусные суда;
• снегоходы;
• моторные лодки;
• гидроциклы и др.

Налог на имущество платят также до 1 декабря года, следующего за налоговым периодом, в городе, где находится объект налогообложения. Налогоплательщиками считаются собственники имущества. Какое именно имущество облагается налогом, смотрите в ст. 401 НК РФ. Это:

• жилой дом;
• квартира;
• комната;
• гараж, машино-место;
• единый недвижимый комплекс;
• незаконченный объект строительства;
• другое здание, строение, сооружение.

Также существует земельный налог. Срок уплаты тот же – до 1 декабря (п. 1 ст. 397 НК РФ). Налог платят собственники участков, а также люди, владеющие землей на правах бессрочного пользования или пожизненного наследуемого владения (п. 1 ст. 388 НК РФ).

Во всех трёх случаях размер налога указывают в уведомлении, которое присылает ФНС. Оно должно прийти как минимум за месяц до крайней даты уплаты налога – то есть до 1 ноября.

Сервис «Заплати налоги»

Сервис «Заплати налоги» находится по адресу service.nalog.ru/payment. С этого сайта можно перейти в личный кабинет и узнать задолженность по налогам, а также сразу её погасить через один из банков-партнёров, заключивших соглашение с налоговой службой.

На главной странице сервиса выберите вкладку «Физическим лицам» и кликните по ссылке «Личный кабинет налогоплательщика».

Главная страница сервиса «Заплати налоги»

Войдите в личный кабинет одним из трёх способов:

1. по логину и паролю;
2. через госуслуги;
3. с помощью электронной подписи.

Вход в личный кабинет налогоплательщика

О начисленных суммах налога можно узнать во вкладке «Мои налоги». Там же система сразу предложит внести деньги – по карте или через сайт кредитной организации.

Если налоговое уведомление пока не пришло, но вы знаете примерную сумму налога и боитесь пропустить крайний день уплаты, внесите платёж авансом. Для этого нажмите на значок кошелька в правом верхнем углу. Далее нажмите на кнопку «Пополнить» и выберите способ внесения денег: банковской картой или напрямую через сайт банка (ФНС сотрудничает с крупнейшими кредитными организациями). Также можно сформировать квитанцию, чтобы позже заплатить по ней в офисе банка.

Пополнение авансового кошелька

Сайт госуслуг

Чтобы оплачивать налоги через госуслуги, нужно иметь подтверждённую учётную запись (после регистрации подтвердить свои данные в ближайшем МФЦ).

Зайдите в личный кабинет и в верхнем меню наведите мышь на вкладку «Услуги». В списке выберите «Налоги и финансы».

Далее кликните на ссылку с названием «Налоговая задолженность».

Вкладка «Налоговая задолженность»

Система покажет все существующие задолженности – по штрафам, судебным решениям, госпошлинам, счетам.

Налоги можно оплатить прямо там. Доступны следующие способы: банковскими картами Visa и MasterCard, через платёжный сервис Webmoney. Также можно распечатать квитанцию для оплаты в банке.

Если система не показывает, что есть задолженность, но у вас на руках есть квитанция, введите УИН (длинный код, который есть на квитанции) и проверьте долг. После этого его также можно оплатить через госуслуги.

Перевод по реквизитам в офисе банка

Оплатить налоговую задолженность можно в любом банке. Нужны квитанция и паспорт. В большинстве банков оплату принимают как наличными, так и по карте. Обязательно возьмите чек и уточните у сотрудника банка, через какое время средства будут зачислены. Чек будет подтверждением уплаты задолженности на случай, если деньги по какой-то причине не дойдут до ФНС. Это иногда происходит из-за технического сбоя или ошибки операциониста.

Интернет-банк

Рассмотрим, как заплатить налоги через мобильное приложение, на примере Сбербанка и Тинькофф.

В мобильном приложении Сбербанка выберите карту, с которой будете платить. Нажмите на «Платёж или перевод». Далее найдите вкладку «Налоги, штрафы, пошлины, бюджетные платежи».

Вкладка «Налоги, штрафы, пошлины, бюджетные платежи» в мобильном приложении Сбербанка

Нажмите на кнопку «Налоги», после чего система предложит найти задолженность по ИНН или коду на квитанции.

Кнопка «Налоги» в мобильном приложении Сбербанка

Выберите удобный способ и оплатите налог. Средства могут зачисляться несколько дней, поэтому не ждите крайней даты.

Способы поиска и оплаты налогов в мобильном приложении Сбербанка

В мобильном приложении интернет-банка Тинькофф в начале также нужно выбрать карту для оплаты. Далее нажмите на кнопку «Оплатить» и выберите в списке «Госуслуги».

Вкладка «Госуслуги» в мобильном приложении Тинькофф Банка

Чтобы проверить и оплатить задолженность, кликните по ссылке «Федеральная налоговая служба».

Вкладка «Федеральная налоговая служба» в мобильном приложении Тинькофф Банка

Далее введите ИНН. Если хотите сразу заплатить по квитанции, отсканируйте её или введите индекс документа.

Страница поиска задолженности и оплаты в мобильном приложении Тинькофф Банка