4. Инструкция по формированию транспортного контейнера в программе «Налогоплательщик ЮЛ» с целью представления НБО через Интернет-сайт ФНС России
4.1. Запустить программу «Налогоплательщик ЮЛ» и войти в режим «Сервис — Реестр выгруженных файлов».
4.2. Из списка сформированных файлов выбрать файл для отправки через Интернет-сайт ФНС России.
4.3. На панели инструментов выбрать кнопку «Сформировать транспортный контейнер»
4.3.1. В появившемся окне настроек формирования транспортного контейнера ввести значения для следующих реквизитов:
Папка, в которой будет размещен файл с транспортным контейнером
Необходимо указать путь к папке, в которой после формирования будет расположен файл транспортного контейнера.
Сертификат ключа для подписи
Необходимо выбрать файл, содержащий квалифицированный сертификат (личный квалифицированный сертификат налогоплательщика), которым будет подписан передаваемый файл отчетности.
В этом поле необходимо указать идентификатор абонента, полученный в соответствии с пунктами 2.1.2 или 2.2.2 настоящего Порядка.
(в ред. Приказа ФНС России от 25.06.2014 N ММВ-7-6/333@)
(см. текст в предыдущей редакции)
4.3.2. После ввода настроек нажать на кнопку «Сформировать».
4.3.3. При успешном формировании выйдет сообщение, что по заданному пути создан файл транспортного контейнера. При ошибке формирования выйдет сообщение об ошибке.
не получается сформировать ТК
Возникла необходимость воспользоваться впервые программой налогоплательщик ЮЛ 4.81.
Сделала отчеты. Начала выгружать, программа запрашивает идентификатор налогоплательщика (код абонента). Я ввожу свой код, например 33. программа выдает: Введен неверный код абонента. и предлагает помощь. Воспользовалась помощью. Меня перебрасывает в сервис самостоятельной регистрации налогоплательщиков в системе сдачи налоговой отчетности. Там имеются все данные ООО и идентификатор, например 44. Больше никакого идентификатора нет.
Я ввожу 44 и ТК выгружается спокойно, однако когда на сайте я пытаюсь загрузить ТК, сайт мне выдает : Неправильно заполнено поле «Транспортный контейнер» — код отправителя в имени файла (например 44) не соответствует Вашему коду абонента (например 33).
То есть, я понимаю, что я ввожу правильный код абонента, но тогда ТК не формируется.
Помогите разобраться. Нужно срочно. Сегодня впервые пользуюсь этой программой
#2 ADV
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Возникла необходимость воспользоваться впервые программой налогоплательщик ЮЛ 4.81.
Сделала отчеты. Начала выгружать, программа запрашивает идентификатор налогоплательщика (код абонента). Я ввожу свой код, например 33. программа выдает: Введен неверный код абонента. и предлагает помощь. Воспользовалась помощью. Меня перебрасывает в сервис самостоятельной регистрации налогоплательщиков в системе сдачи налоговой отчетности. Там имеются все данные ООО и идентификатор, например 44. Больше никакого идентификатора нет.
Я ввожу 44 и ТК выгружается спокойно, однако когда на сайте я пытаюсь загрузить ТК, сайт мне выдает : Неправильно заполнено поле «Транспортный контейнер» — код отправителя в имени файла (например 44) не соответствует Вашему коду абонента (например 33).
То есть, я понимаю, что я ввожу правильный код абонента, но тогда ТК не формируется.
Помогите разобраться. Нужно срочно. Сегодня впервые пользуюсь этой программой
Заранее спасибо
код абонента должен иметь вид 1KK и дальше буквы латинского алфавита a-z, цифры 0-9, символы «@», «.» и «-»
пример кода: 1KK1KK@616130678792.1000067345
если бы вы написали свои инн, кпп (если вы ЮЛ), код абонента который вам дали. мы бы вам сразу сказали что делать
все эти данные несекретны
#3 SMY
- Город Чебоксары
по формату кода абонента вас проконсультировали
в итоге, корректный код абонента у вас должен фигурировать в имени отправляемого ТК и в вашем профиле на «Сервисе сдачи налоговой и бухгалтерской отчетности»
если эти значения отличаются, то возникает описанная вами ошибка
#4 marinavp
- Защита от ботов: 3468-7797-54-913
по формату кода абонента вас проконсультировали
в итоге, корректный код абонента у вас должен фигурировать в имени отправляемого ТК и в вашем профиле на «Сервисе сдачи налоговой и бухгалтерской отчетности»
если эти значения отличаются, то возникает описанная вами ошибка
Здравствуйте. У меня тоже не формирует ТК, пишет «введен неверный код абонента». Подскажите, пожалуйста, я должна скопировать этот код из письма сервиса самостоятельной регистрации? или это другой код, тогда где его взять
#5 ADV
по формату кода абонента вас проконсультировали
в итоге, корректный код абонента у вас должен фигурировать в имени отправляемого ТК и в вашем профиле на «Сервисе сдачи налоговой и бухгалтерской отчетности»
если эти значения отличаются, то возникает описанная вами ошибка
Здравствуйте. У меня тоже не формирует ТК, пишет «введен неверный код абонента». Подскажите, пожалуйста, я должна скопировать этот код из письма сервиса самостоятельной регистрации? или это другой код, тогда где его взять
код абонента для создания ТК в НПЮЛ должен начинаться на 1KK или 1RT
пример кода: 1KK1KK@005011003186.1000158379
если вам прислали подобное, то да. вводите его
если что-то другое — напишите нам свой ИНН(КПП, если вы ЮЛ) — мы найдем ваш код
Как подать документы в ФНС в электронном виде?
Установить "Налогоплательщик ЮЛ" и сделать xml-файл уведомления.
https://www.gnivc.ru/software/fnspo/software_ul_fl/taxpayer_ul/
Или в любой другой бухгалтерской проге.
Потом отправить файл через этот сервис:
https://service.nalog.ru/nbo/
mrmmm
Новичок
- 6 Фев 2019
- #3
Gosrt4
Активист
- 6 Фев 2019
- #4
LegO NSK
Активист
- 6 Фев 2019
- #5
Gosrt4
Активист
- 6 Фев 2019
- #6
LegO NSK
Активист
- 6 Фев 2019
- #7
Gosrt4
Активист
- 6 Фев 2019
- #8
LegO NSK
Активист
- 6 Фев 2019
- #9
по регламенту прием:
— в электронном виде через операторов ЭДО или через онлайн-сервис, который я указал (для физиков еще и через ЛК), сведения загружаются в базу автоматом,
— на бумаге при получении лично/по доверке/по почте и ввод через работников ФКУ "Налог-сервис".
Никто ничего распечатывать с файла и вводить руками не будет, просто нет такой опции (как минимум сейчас в ИФНС некому это делать, отделов ввода больше нет).
Gosrt4
Активист
- 6 Фев 2019
- #10
mrmmm
Новичок
- 6 Фев 2019
- #11
Gosrt4
Активист
- 7 Фев 2019
- #12
uradresa13
Новичок
- 7 Фев 2019
- #13
Gosrt4
Активист
- 9 Фев 2019
- #14
Азазелло
Местный
- 30 Мар 2020
- #15
LegO NSK
Активист
- 30 Мар 2020
- #16
Азазелло
Местный
- 30 Мар 2020
- #17
LegO NSK
Активист
- 30 Мар 2020
- #18
Устав есть в Word?
Через печать сохраните его в pdf, а затем уже конвертируйте в tiff.
Кто-то из форумчан даже упоминал вариант из Word напрямую в tiff.
Азазелло
Местный
- 30 Мар 2020
- #19
Устав есть в Word?
Через печать сохраните его в pdf, а затем уже конвертируйте в tiff.
Кто-то из форумчан даже упоминал вариант из Word напрямую в tiff.
КОЩЕЙ
Активист
- 30 Мар 2020
- #20
@Азазелло, я пользуюсь вот этой программой для формирования файлов в формате tif (как многостраничных, так и одностраничных): https://www.irfanview.com/
Очень хорошо сжимает файлы в указанном формате.
Сервис -> Многостраничные изображения -> Создать многостраничный TIF (неважно, многостраничный исходный файл или одностраничный. Я в этой программе сжимал и одностраничные файлы после сканирования).
Исходные файлы должны быть тоже в формате tif. Эта программа не предназначена для конвертирования.
С какими проблемами столкнулись ИП в 2023 году при уплате фиксированных взносов
У ФНС нет сервиса для составления платежек на взносы и заявления о зачете. На отправленные заявления приходит отказ, а платежки попадают на ЕНП и к ним требуют заявление о зачете.
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
Как платить фиксированные взносы
В 2023 году есть два способа уплаты фиксированных взносов, чтобы можно было уменьшить на них налог;
На практике оба эти способа не идеальны и у ИП возникают трудности. Мы сделали обзор проблем.
Способ № 1: платежка на ЕНП + заявление
Как подать заявление
Основная проблема у этого способа – отсутствие возможности отправить заявление о зачете через личный кабинет. Там просто нет такой функции.
Нельзя сформировать заявление в личном кабинете, а программа «Налогоплательщик ЮЛ» не формирует транспортный контейнер, чтобы отправить заявление через сервис ФНС.
ИП задают вопросы – почему в ЛК нет заявления о зачете, а ФНС отвечает, что там есть уведомление. То есть, фактически не дает ответ на поставленный вопрос.
Ответы дают наши эксперты на курсе «Все новые правила 2023 для бухгалтера и ИП».
Остается только один способ его отправки – по ТКС, а это не бесплатно.
Кроме того, не у всех ИП есть электронная подпись, а без нее заявление нельзя отправить на через личный кабинет, ни по ТКС.
Какой срок уплаты указывать в заявлении
В заявлении надо указать срок уплаты взносов.
По нормам НК РФ он 31.12.2023. Но это выходной день. Ближайший за ним рабочий день – 09.01.2024, но это не точно, потому что производственного календаря и постановления о переносе выходных на 2024 год еще нет.
Но эта дата (09.01.2024) обозначена в письме Минфина от 20.01.2023 № 03-11-09/4254 как крайний день уплаты взносов за 2023 год.
Кроме того, на вебинарах некоторые налоговики разъясняют, что надо указывать срок 31.03.2023, потому что взнос идет на уменьшение аванса за 1 квартал.
Таким образом, сейчас есть три варианта для срока: 09.01.2024, 31.12.2023, 31.03.2023.
Отказ в зачете
ИП платят взносы на ЕНП, подают заявление о зачете, а в ответ – отказ по причине отрицательного сальдо на ЕНС, хотя никаких долгов по налогам не было.
Способ № 2: платежка на КБК взносов
Как платить
На сайте ФНС есть сервис по формированию платежных документов. Но он формирует только платежки на ЕНП.
Сформировать там квитанцию со статусом 02 на КБК фиксированных взносов нельзя.
И ФНС на недоуменные вопросы ИП отвечает, что не собирается подстраивать под них этот сервис.
Вариант с платежками-02 на КБК взносов – временный, действует только в 2023 году и поэтому делать под него сервис нецелесообразно.
Так что ИП должны сами формировать платежки, если хотят уменьшать на взносы налоги по УСН и ПСН.
Какой период указывать в платежке
В платежке со статусом 02 надо указывать период. По нормам НК РФ период у фиксированных взносов один – год.
Но некоторые налоговики утверждают, что период будет квартал, потому что эти взносы уменьшают налог за квартал.
Деньги попадают на ЕНП
ИП платят взносы платежкой-02, но деньги почему-то зачисляют как ЕНП.
По уведомлению на уменьшение ПСН приходит отказ.
Налоговики дополнительно требуют заявление о зачете, хотя при способе уплаты платежками со статусом 02 и КБК взносов это заявление не нужно.
Какие еще проблемы с фиксированными взносами
Сальдо ЕНС
При обоих способах важно соблюдать один нюанс: сальдо на ЕНС не должно быть отрицательным в течение всего года, пока не наступит срок уплаты взносов по НК.
При отрицательном сальдо на ЕНС уменьшить налог на фиксированные взносы не получится.
Если сальдо ЕНС отрицательное, налоговики с поступивших денег будут гасить налоговые долги, которые образовались раньше.
То есть, зарезервированные взносы снимут с резерва и направят на погашение долгов по другим налогам.
Декларация по УСН
Коллеги отмечают еще такую проблему – если взносы будут учтены в 1 квартале, а во 2 квартале их снимут с резерва, то в декларации по УСН взносы за полугодие будут меньше, чем взносы за 1 квартал.
При заполнении декларации в Налогоплательщике ЮЛ при контроле появится ошибка:
«В разделе 2.1.1 декларации по УСН сумма страховых взносов заполняется нарастающим итогом, значение по стоке 142 не может быть меньше строки 141».